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张家界市人民医院2021年部门预算编报说明

来源:张家界市人民医院 发布时间:2021-02-08 09:29

目 录

一、单位机构、人员情况
二、预算收支情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、主要职责职能
六、名词解释
七、附件
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出表
10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表
13、一般公共预算拨款公用支出预算表
14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
15、政府性基金支出预算表
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
17、经费拨款支出预算表
18、项目支出总体情况表
19、一般公共预算“三公”经费支出表
20、2021年市本级政府采购预算
21、项目绩效目标申报表
22、2021年度专项资金绩效目标申报表
23、整体支出绩效目标表
 

一、单位机构、人员情况

我单位现有20个职能科室和0个事业机构,全部纳入2021年部门预算编制范围。行政事业编制人员1330名,实际在职人员1541名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2021年年初预算数103000.00万元,其中,一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入100000.00万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加6500.00万元,主要是一般公共预算拨款增加-1500.00万元,政府性基金预算拨款增加0万元,国有资本经营预算拨款增加0万元,纳入专户管理的非税收入增加0万元,事业单位经营服务收入增加5000.00万元,上级补助收入增加0万元,其他收入增加0万元,附属单位上缴收入增加0万元,用事业基金弥补收支差额增加0万元,上年结转增加3000.00万元。
(二)支出预算,2021年年初预算数103000.00万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业0万元,卫生健康支出103000.00万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障0万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加6500.00万元,主要是基本支出增加6500.00万元,项目支出增加0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入0万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为0万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2020年预算增加-1500.00万元,增长-100.00%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平,主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
3、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况
截至2020年底,共有车辆23辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,执法执勤用车0辆,应急保障用车16辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),价值100万元以上专用设备44台(套)。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103000.00万元,其中基本支出103000.00万元,项目支出0万元。

五、主要职责职能

本院是三甲公立医院、承担着市区县医疗、科研、教学、预防保健、救死扶伤的任务。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件
部门预算公开专用_(407007)张家界市人民医院

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